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重庆市南川区人民法院2017年决算公开
  发布时间:2018-08-27 14:56:21 打印 字号: | |

一、部门基本情况

(一)职能职责

本院是国家审判机关,主要职责是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规及重庆市地方性法规,履行宪法和法律赋予人民法院的神圣职责,维护法律尊严。2.依法审理由南川区人民法院管辖的一审公诉刑事案件、自诉案件、民事案件、一审行政案件和审判监督案件;依法开展民商事案件诉讼调解和速裁工作;依法执行人民法院生效法律文书具有给付事项的执行案件;依法审查和执行行政机关提起的非诉行政执行案件,审查和执行公证的有执行内容的公证文书等;依法决定国家赔偿;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。3.负责南川区人民法院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作,按照权限管辖法官、书记员、司法警察及工勤人员工作;负责做好法院基层基础工作,提高办公现代化水平,推进审判规范化管理;通过审判执行工作宣传法制,教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。4.承办其他应由南川区人民法院负责的工作。

(二)机构设置

本院内设20个职能部门,派出法庭4个,分别是:纪检组(监察室)、政治处、人事科、审判管理办公室、办公室、宣传秘书科、研究室、重点项目服务办公室、刑事审判庭、未成年人刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、立案庭、立案二庭、小额诉讼庭、执行局、行政审判庭、审判监督庭、司法警察支队,南平人民法庭、水江人民法庭、大观人民法庭、鸣玉人民法庭。

    二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

    本院2017年度收入总计4839.35万元,支出总计4839.35万元。与2016年决算数相比,收支增加261.57万元、增长5.71%,主要原因是司法体制改革,人员工资调标以及落实员额制法官办案绩效。

   本院2017年度收入合计4839.35万元,其中:财政拨款收入4839.35万元,占100.00%。

  本院2017年度支出合计4839.35万元,其中:基本支出3004.65万元,占62.09%;项目支出1834.70万元,占37.91%。

  本院2017年度年末结转和结余为零。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本院2017年度财政拨款收入4839.35万元,较上年决算数增加261.57万元,增长5.71%。主要原因是司法体制改革,人员工资调标以及落实员额制法官办案绩效。较年初预算数增加488.66万元,增长11.23%。主要原因:一是本年案件数量急增,年中追加办案经500万元;二是年中追加职工养老保险经费142.1万元,死亡抚恤费31.17万元,人员正常晋级增资31.88万元;三是机关事业单位养老保险改革,退休职工待遇发放方式转变,核减退休人员经费216.49万元。

本院2017年度财政拨款支出4839.35万元,较上年决算数增加261.57万元,增长5.71%。主要原因是司法体制改革,人员工资调标以及落实员额制法官办案绩效。较年初预算数增加488.66万元,增长11.23%。主要原因:一是本年案件数量急增,年中追加办案经500万元;二是年中追加职工养老保险经费142.1万元,死亡抚恤费31.17万元,人员正常晋级增资31.88万元;三是机关事业单位养老保险改革,退休职工待遇发放方式转变,核减退休人员经费216.49万元。  

本院2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出4281.17万元,占88.47%,较年初预算数增加531.88万元,主要原因是本年案件数量急增,年中追加办案经费500万元,年中人员正常晋级增资31.88万元。教育支出7.73万元,占0.16%,与年初预算一致。社会保障与就业支出322.52万元,占6.66%,较年初预算数减少43.22万元,主要原因:一是机关事业单位养老保险改革,退休职工待遇发放方式转变,核减退休人员经费216.49万元;二是年中追加职工养老保险经费142.1万元,死亡抚恤费31.17万元。医疗卫生与计划生育支出121.89万元,占2.52%,与年初预算一致。住房保障支出106.04万元,占2.19%,与年初预算一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本院2017年度一般公共财政拨款基本支出3004.65万元。其中:人员经费2382.61万元,较上年增加432.63万元,主要原因是司法体制改革,人员工资调标以及落实员额制法官办案绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费622.04万元,较上年增加260.40万元,主要原因是司法体制改革后,人财物市级统管,市财政将项目经费中调剂用于机关运行的经费直接纳入了公用经费年初预算公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、培训费、车辆运行费、接待费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本院“三公”经费支出共计112.82万元,较年初预算数减少0.18万元,较上年支出数减少1.86万元,一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是修订完善车辆管理制度,严禁公车私用,科学调度车辆,有效降低公车运行维护费用;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是今年未发生因公出国(境)费用。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2017年度本院因公出国(境)费用为0万元,与上年支出持平。

公务车购置费21.98万元,主要用于采购办案囚车一辆,费用支出较年初预算数增加21.98万元,较上年支出数增加21.98万元,增加主要原因:一是去年未发生公车购置费;二是年初预算未编列公车购置费;三是年中我院严格按照有关黄标车强制报废的文件精神,对仅有的一辆办案用黄标囚车进行了报废处理。

公务车运行维护费76.66万元,主要用于机要文件交换、市内外审判执行因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.34万元,较上年支出数减少1.55万元,主要原因是修订完善车辆管理制度,加强车辆的科学调度,提高车辆使用效率

  公务接待费14.18万元,主要用于接待其他法院来本院交流调研审判执行工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少20.82万元,较上年支出数减少22.29万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数。

  (三)“三公”经费实物量情况

   2017年本院因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为27辆;国内公务接待260批次,2,000人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本院人均接待费70.89元,车均购置费21.98万元,车均维护费2.84万元。

   四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明

2017年本院机关运行经费支出622.04万元,主要用于机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等,机关运行经费较2016年增加260.40万元,增长72%,主要原因是司法体制改革后,人财物市级统管,市财政将项目经费中调剂用于机关运行的经费直接纳入了公用经费年初预算

  (二)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本院共有车辆27辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车25辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明

2017年本院政府采购支出总额142.77万元,其中:政府采购货物支出142.77万元。主要用于采购电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

  (四)预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本院对2017年4个项目开展绩效自评,涉及资金1834.7万元,自评覆盖率100%。

    五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本院决算公开信息反馈和联系方式:023--64567016

 

 

收入支出决算总表




公开01

部门:重庆市南川区人民法院



金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

财政拨款收入

4,839.35

一般公共服务支出


上级补助收入


外交支出


事业收入


国防支出


经营收入


公共安全支出

4,281.17

附属单位上缴收入


教育支出

7.73

其他收入


科学技术支出




文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出

322.52



医疗卫生与计划生育支出

121.89



节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出

106.04



粮油物资储备支出




其他支出




债务还本支出




债务付息支出


本年收入合计

4,839.35

本年支出合计

4,839.35

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,839.35

总计

4,839.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

收入决算表











公开02

部门:重庆市南川区人民法院


2017年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,839.35

4,839.35






204

公共安全支出

4,281.17

4,281.17






20405

法院

4,281.17

4,281.17






2040501

  行政运行

2,446.47

2,446.47






2040502

  一般行政管理事务

315.00

315.00






2040504

  案件审判

1,119.70

1,119.70






2040505

  案件执行

400.00

400.00






205

教育支出

7.73

7.73






20508

进修及培训

7.73

7.73






2050803

  培训支出

7.73

7.73






208

社会保障和就业支出

322.52

322.52






20805

行政事业单位离退休

291.35

291.35






2080501

  归口管理的行政单位离退休

78.56

78.56






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.10

142.10






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70.69

70.69






20808

抚恤

31.17

31.17






2080801

  死亡抚恤

31.17

31.17






210

医疗卫生与计划生育支出

121.89

121.89






21011

行政事业单位医疗

121.89

121.89






2101101

  行政单位医疗

121.89

121.89






221

住房保障支出

106.04

106.04






22102

住房改革支出

106.04

106.04






2210201

  住房公积金

106.04

106.04






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表










公开03


部门:重庆市南川区人民法院

2017年度





金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,839.35

3,004.65

1,834.70





204

公共安全支出

4,281.17

2,446.47

1,834.70





20405

法院

4,281.17

2,446.47

1,834.70





2040501

  行政运行

2,446.47

2,446.47






2040502

  一般行政管理事务

315.00


315.00





2040504

  案件审判

1,119.70


1,119.70





2040505

  案件执行

400.00


400.00





205

教育支出

7.73

7.73






20508

进修及培训

7.73

7.73






2050803

  培训支出

7.73

7.73






208

社会保障和就业支出

322.52

322.52






20805

行政事业单位离退休

291.35

291.35






2080501

  归口管理的行政单位离退休

78.56

78.56






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.10

142.10






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70.69

70.69






20808

抚恤

31.17

31.17






2080801

  死亡抚恤

31.17

31.17






210

医疗卫生与计划生育支出

121.89

121.89






21011

行政事业单位医疗

121.89

121.89






2101101

  行政单位医疗

121.89

121.89






221

住房保障支出

106.04

106.04






22102

住房改革支出

106.04

106.04






2210201

  住房公积金

106.04

106.04






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

财政拨款收入支出决算总表






公开04

部门:重庆市南川区人民法院


2017年度



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一般公共预算财政拨款

4,839.35

一般公共服务支出




政府性基金预算财政拨款


外交支出






国防支出






公共安全支出

4,281.17

4,281.17




教育支出

7.73

7.73




科学技术支出






文化体育与传媒支出






社会保障和就业支出

322.52

322.52




医疗卫生与计划生育支出

121.89

121.89




节能环保支出






城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






援助其他地区支出






国土海洋气象等支出






住房保障支出

106.04

106.04




粮油物资储备支出






其他支出






债务还本支出






债务付息支出




本年收入合计

4,839.35

本年支出合计

4,839.35

4,839.35


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余




  一般公共预算财政拨款






  政府性基金预算财政拨款






总计

4,839.35

总计

4,839.35

4,839.35


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:重庆市南川区人民法院

2017年度


金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,839.35

3,004.65

1,834.70

204

公共安全支出

4,281.17

2,446.47

1,834.70

20405

法院

4,281.17

2,446.47

1,834.70

2040501

  行政运行

2,446.47

2,446.47


2040502

  一般行政管理事务

315.00


315.00

2040504

  案件审判

1,119.70


1,119.70

2040505

  案件执行

400.00


400.00

205

教育支出

7.73

7.73


20508

进修及培训

7.73

7.73


2050803

  培训支出

7.73

7.73


208

社会保障和就业支出

322.52

322.52


20805

行政事业单位离退休

291.35

291.35


2080501

  归口管理的行政单位离退休

78.56

78.56


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

142.10

142.10


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

70.69

70.69


20808

抚恤

31.17

31.17


2080801

  死亡抚恤

31.17

31.17


210

医疗卫生与计划生育支出

121.89

121.89


21011

行政事业单位医疗

121.89

121.89


2101101

  行政单位医疗

121.89

121.89


221

住房保障支出

106.04

106.04


22102

住房改革支出

106.04

106.04


2210201

  住房公积金

106.04

106.04


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:重庆市南川区人民法院







金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,078.24

302

商品和服务支出

622.04

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

664.75

30201

  办公费

58.48

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

342.96

30202

  印刷费

1.20

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

270.90

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

133.44

30204

  手续费

0.02

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

6.63

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

29.51

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

142.10

30207

  邮电费

45.54

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

70.69

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

453.40

30209

  物业管理费

24.38

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

304.36

30211

  差旅费

27.27

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

24.96

30213

  维修()

38.16

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

3.47

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

31.17

30215

  会议费

12.89

31020

  产权参股


30305

  生活补助

27.83

30216

  培训费

20.27

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

10.67

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

31.56

30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费

0.09

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

30.29

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

161.34

30227

  委托业务费

10.10

307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

73.89

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费

17.66

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

53.43

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

96.58

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

27.50

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

61.51




人员经费合计

2,382.61

公用经费合计

622.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07

部门:重庆市南川区人民院

2017年度





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

部门决算相关信息统计表





公开08

编制单位:重庆市南川区人民法院


2017年度


金额单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

622.04

(一)支出合计

113.00

112.82

(一)行政单位

622.04

  1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


  2.公务用车购置及运行维护费

78.00

98.64



    (1)公务用车购置费


21.98

三、国有资产占用情况

    (2)公务用车运行维护费

78.00

76.66

(一)车辆数合计(辆)

27.00

  3.公务接待费

35.00

14.18

  1.部级领导干部用车


    (1)国内接待费

35.00

14.18

  2.一般公务用车

2.00

         其中:外事接待费



  3.一般执法执勤用车

25.00

    (2)国(境)外接待费



  4.特种专业技术用车


(二)相关统计数

  5.其他用车


  1.因公出国(境)团组数(个)


(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


  2.因公出国(境)人次数(人)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


  3.公务用车购置数(辆)

1.00



  4.公务用车保有量(辆)

27.00



  5.国内公务接待批次(个)

260.00



     其中:外事接待批次(个)




  6.国内公务接待人次(人)

2,000.00



     其中:外事接待人次(人)




  7.国(境)外公务接待批次(个)




  8.国(境)外公务接待人次(人)




备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


 

 


 
来源:南川法院
责任编辑:宣传秘书科